|
Faktúra |
160
|
stavebné práce a nákup materialu
|
9 800.00 |
s DPH |
34/2012
|
|
03.07.2012 |
Slavomír Fiksel |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
papier do tlačiarne
|
142,80 |
s DPH |
37/2014
|
|
11.06.2014 |
HS-COMP Ing.Šedivý M. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
keramicka pec
|
1 500,00 |
s DPH |
34/2014
|
|
04.06.2014 |
Polakovič Roman-Keramik |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
elektrina škola 6/2014
|
1 015.71 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
elektrina domček3/2014
|
54,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
sietky na okna
|
95,51 |
s DPH |
34/2014
|
|
06.06.2014 |
SLOVAKTUL s.r.o. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
pev.linka 5/2014
|
72,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
oprava cipov
|
115,00 |
s DPH |
35/2014
|
|
09.06.2014 |
Ing.Peter Kottáš-PEKO |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
likvidacia odpadu 5/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Mesto Nitra v zastúpení Nitrianskymi komunálnymi službami s.r.o. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
výrub stromov
|
1 201,20 |
s DPH |
38/2014
|
|
12.06.2014 |
Michal Beňo |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
toner do tlačiarne
|
485,76 |
s DPH |
37/2014
|
|
11.06.2014 |
HS-COMP Ing.Šedivý M. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
plyn6/2014
|
2 230.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
182,99 |
s DPH |
181/2014
|
4/2014
|
02.06.2014 |
mäso údeniny-Jankovič |
Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
387,58 |
s DPH |
182/2014
|
15/2013
|
06.06.2014 |
CHRIEN spol.s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
montáž klapky škol.jedáleň
|
235,20 |
s DPH |
39/2014
|
|
13.06.2014 |
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
kom.služby 4-6/2014
|
514,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Mesto Nitra v zastúpení Nitrianskymi komunálnymi službami s.r.o. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
kábel
|
84,10 |
s DPH |
41/2014
|
|
24.06.2014 |
itsk HS |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
strava6/2014
|
672,03 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Školská jedáleň |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
prehl. EZS
|
114,41 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
CORADO Elektrik, s.r.o. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
škols.a kanc.pomocky
|
92,09 |
s DPH |
40/2014
|
|
25.06.2014 |
Školačik spol.s.r.o. |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
|
|
|
25.06.2014 |